Risikoanalyse & Risikokontrollmatrix

Risikoanalyse & Risiko-Kontroll-Matrix

Decken Sie Schwächen in Ihren Unternehmensprozessen auf

Ein gut funktionierendes internes Kontrollsystem (IKS) stellt sicher, dass das Erreichen der Unternehmensziele weder durch interne noch durch externe Risiken gefährdet wird. Um Ihr IKS entsprechend den Risiken und Anforderungen Ihrer Organisation dimensionieren und ausrichten zu können, ist es wichtig, eine auf Ihre Unternehmensprozesse abgestimmte, fundierte Risikoanalyse durchzuführen.

Unsere Services

Unsere an bewährten Standards angelehnte Risikoanalyse gibt Auskünfte zu den folgenden Teilbereichen:

 

Risikoidentifikation

Gemeinsam überlegen wir, welche Risiken sich aus dem Geschäftsprozess ergeben.

 

Kontrollerhebung

Zusammen erheben wir, was innerhalb Ihres Unternehmens bereits jetzt konkret dagegen unternommen wird und ob das ausreichend ist.

 

Qualitative Risikobewertung

Gemeinsam schätzen wir ab, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Risiko eintritt und welche Auswirkungen das hätte.

 

Evaluierung

Sollten Sie bereits über eine ausgearbeitete Risiko-Kontroll-Matrix verfügen, führen wir gerne eine Evaluierung in Hinblick auf Aufbau, Vollständigkeit, Verständlichkeit und Angemessenheit durch.

Unsere Vorgehensweise

Ihre Zufriedenheit als Kund:in ist unsere oberste Priorität, daher sind Sie aktiv in die Projektabwicklung eingebunden und damit laufend informiert:

Fragenliste

Wir sichten die uns zur Verfügung gestellten Prozessbeschreibungen und erarbeiten eine auf die jeweiligen Prozesse abgestimmte sowie maßgeschneiderte Fragenliste. Diese unterstützt Sie dabei, bereits bestehende Kontrolltätigkeiten innerhalb des Prozesses zu identifizieren.

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Workshops

In gemeinsamen Workshops erarbeiten wir mit Ihren Mitarbeiter:innen auf Basis der Fragenliste für jeden geprüften Geschäftsprozess eine Risiko-Kontroll-Matrix. Die darin dargestellten Risiken werden von uns unter Berücksichtigung der erhobenen internen Kontrollaktivitäten bewertet.

 

Berichterstattung

Sie erhalten die final ausgearbeiteten Risiko-Kontroll-Matrizen und konkret umsetzbare Handlungsempfehlungen für alle aufgedeckten Kontrolllücken und Kontrollschwächen.

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Ihre Vorteile der zusammenarbeit

Durch einen proaktiven Ansatz können Sie potenzielle Risiken bereits erkennen, bevor diese Ihre Organisationsziele gefährden.

Dank einer Risikoanalyse wird das Prozessverständnis Ihrer Mitarbeiter:innen optimiert, sodass diese gezielt auf bestehende Schwachstellen reagieren können.

Verwenden Sie die Risiko-Kontroll-Matrix als Nachweis Ihrer IKS-Dokumentation und stehen Sie somit im Rahmen externer Prüfungen auf der sicheren Seite. 

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